SA8000驗廠審核的關(guān)鍵點（五）
十三、計劃與實施：
1.公司員工是否了解標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)的要求，管理層是否了解他們各自的責(zé)任和權(quán)限？
2.公司是否安排定期的培訓(xùn)，確保所有員工都理解社會責(zé)任管理體系的內(nèi)容和要求？
3.公司每個部門和各級管理層的職責(zé)和權(quán)限是否明確并形成文件，職責(zé)劃分是否合理？
4.公司是否制定定期的內(nèi)部審核計劃，并有效實施？
5.公司是否制定檢查表，并做好詳細的審核記錄？
6.不符合項是否都已通知責(zé)任單位和人員并采取了糾正措施，是否進行跟蹤審核？
7.內(nèi)部審核是否有效地發(fā)現(xiàn)了管理體系和公司運作過程存在的問題？
8.內(nèi)部審核報告是否用于管理評審？
十四、對供應(yīng)商/分包商/下級供應(yīng)商的監(jiān)控：
1.公司是否建立評估和挑選供應(yīng)商/分包商的合理程序？
2.公司是否要求供應(yīng)商/分包商簽署社會責(zé)任承諾書？
3.公司是否安排代表訪問或?qū)徍斯?yīng)商/分包商，并保存有關(guān)的證據(jù)？
4.公司是否對供應(yīng)商/分包商的社會責(zé)任表現(xiàn)進行評估，并據(jù)此選擇供應(yīng)商/分包商？
5.公司是否保存所有供應(yīng)商/分包商的檔案，包括名稱、地址、承諾書及定期監(jiān)督記錄等？
6.公司對嚴(yán)重違反標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商/分包商如何處理？如何協(xié)助供應(yīng)商/分包商采取措施？
7.公司是否使用家庭工人作為供應(yīng)商或分包商？如果有，公司采取了那些特別步驟？
十五、處理疑慮和采取糾正活動：
1.公司是否制定并有效實施一套保密的投訴程序，如設(shè)立意見箱？
2.公司主管和工人是否了解公司的投訴政策和程序？投訴人是否會遭到懲罰？
3.公司是否收到任何來自員工或其他利益相關(guān)者的質(zhì)疑和投訴，并保存記錄？
4.公司是否及時調(diào)查收到的質(zhì)疑和投訴，并向投訴人通報調(diào)查結(jié)果？
5.是否有證據(jù)表明，公司采取了適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，并向投訴人傳達？
6.核實投訴人是否了解投訴處理過程，他們對投訴處理結(jié)果是否滿意？
7.如果工人加班沒有加班費，公司也沒有收到這方面的投訴或質(zhì)疑，該如何跟進？
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