QP-11物料管理程序
制訂部門 物管課 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-11
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一、目的：
為使公司之產(chǎn)品管理達(dá)到適時(shí)、適地、適質(zhì)、適量、適價(jià)及不錯(cuò)、不壞、不亂之基
本要求，防止原物料、零件、半成品、成品及客供品之損失，以確保帳物吻合及產(chǎn)品品質(zhì)，提高保管及收發(fā)效率，并依照材料特性或客戶要求給予材料適當(dāng)之包裝及搬運(yùn)，順
利運(yùn)送至客戶手中。
二、范圍：
凡公司物品和客供品之搬運(yùn)、儲存、包裝、交貨均涵蓋之。
三、定義：
無
四、權(quán)責(zé)：
1. 物管課：負(fù)責(zé)公司物品和客供品之搬運(yùn)、儲存及交貨。
2. 制造課：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品之包裝。
3. 客戶服務(wù)課:負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系客供品之協(xié)調(diào)事宜。
4. 工程課：負(fù)責(zé)客供模/治具之驗(yàn)收、保管事宜。
5. 品管課：負(fù)責(zé)客供量測儀器之驗(yàn)收，使用及日常點(diǎn)檢保養(yǎng)。
五、內(nèi)容：
1. 搬運(yùn)：
1.1 執(zhí)行方式：
項(xiàng) 目 方 式 工 具
卸 貨 人工、機(jī)械 人、叉車、堆高機(jī)
入 庫 人工、機(jī)械 人、叉車、堆高機(jī)
備 料 人工、機(jī)械 人、叉車、堆高機(jī)
倉庫整理 人工、機(jī)械 人、叉車、堆高機(jī)
委外加工 人工、機(jī)械 人、貨車、叉車、堆高機(jī)
制成品入庫 人工、機(jī)械 人、叉車
出 庫 人工、機(jī)械 人、貨車、叉車、堆高機(jī)
1.2 注意事項(xiàng)：
1.2.1 人工搬運(yùn)應(yīng)衡量重量、姿勢端正、確實(shí)緊握、小心提放，并注意四周環(huán)境，
且不遮擋視線為準(zhǔn)。
1.2.2 堆高機(jī)、叉車：
1.2.2.1 應(yīng)將重物置下方，重心往底部并在安全速度下行進(jìn)。
1.2.2.2 承載高度限制以1.8米以下為原則，大宗物品需綁牢。
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1.2.2.3 使用堆高機(jī)人員參照[堆高機(jī)操作說明]執(zhí)行。
1.2.2.4 使用上列工具時(shí)應(yīng)避開電線、水管等障礙物，作業(yè)時(shí)禁止站在堆高機(jī)下，
并嚴(yán)禁超載，且如視線不良時(shí)應(yīng)有指揮人員協(xié)助。
1.2.2.5 廠外搬運(yùn)所使用之貨車應(yīng)要求貨運(yùn)公司擺放合理，以避免碰撞或掉落。行駛
時(shí)盡量使用高速公路。如行駛于一般道路時(shí)，應(yīng)注意路面狀況，減速慢行，
以避免產(chǎn)品損傷。
2. 儲存：
2.1 儲存管制：
2.1.1 儲存場所應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)，以避免產(chǎn)品受潮。
2.1.2 庫內(nèi)禁煙火、禁止攜帶食物入內(nèi)及任何違禁品。
2.1.3 非相關(guān)人員禁入庫內(nèi)，如經(jīng)主管允許者需有倉儲人員陪同始可進(jìn)入。
2.1.4 貨物應(yīng)區(qū)分種類并標(biāo)示之：
2.1.4.1 物料倉庫分為“物料儲存區(qū)”、“待檢材料區(qū)”、“退貨區(qū)”、“備料區(qū)”、
“客供品區(qū)”。
2.1.4.2 成品倉庫分為“成品儲存區(qū)”、“成品待驗(yàn)區(qū)”、“成品退貨區(qū)”、“出貨區(qū)”。
2.1.4.3 有特殊狀況之貨物應(yīng)以流動標(biāo)牌示之。
2.1.4.4 原物料入庫后以貨架擺放為主；大宗貨品（含成品）入庫后以棧板式儲
存為主，擺放高度原則上不超過1.8米（紙箱擺放高度不在此例——可為3米）。
2.2 收貨
2.2.1 原物料、零件進(jìn)料時(shí)，物管課依采購合約或包裝清單核收，然后按
『進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)辦法』辦理。
2.2.2 成品進(jìn)倉時(shí)物管課按『最終檢驗(yàn)作業(yè)辦法』辦理。
2.3 入庫：
2.3.1 將檢驗(yàn)合格貨品清點(diǎn)數(shù)量后，依類別分區(qū)、標(biāo)示、歸位、儲存以利辨別。
2.3.2 檢驗(yàn)不合格品應(yīng)另置退貨區(qū)以利區(qū)分。
2.3.3 客戶退貨品應(yīng)另置一區(qū)并立即掛牌，以利區(qū)分。
2.3.4 合格品物料入庫時(shí)加貼月份標(biāo)簽和材料標(biāo)簽，參照『產(chǎn)品鑒別與追溯辦法』
執(zhí)行。
2.4 原料領(lǐng)用：
2.4.1 由領(lǐng)用單位填寫“領(lǐng)料單”，由其主管及物管主管簽核后，至倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。
2.4.2 倉庫人員依據(jù)“領(lǐng)料單”，將物品核發(fā)無誤后調(diào)至“備料區(qū)”。
2.4.3 委外加工品物管課依據(jù)生產(chǎn)周計(jì)劃和BOM或相關(guān)聯(lián)絡(luò)書，開具“送貨單”將物
品核對無誤后送外加工。
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2.4.4 所有物品發(fā)放，應(yīng)有先進(jìn)先出之發(fā)料原則。
2.4.5 同一批產(chǎn)品盡可能用同一批物料。
2.4.6 如來料判退貨時(shí)，開具退貨單，由供應(yīng)廠商簽名核定，確認(rèn)已收取退貨。
2.5 退料及報(bào)廢：
2.5.1 制程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料完工剩余品,設(shè)計(jì)變更之物料及其它可堪用之材料均須
開立 “退料/報(bào)廢單”經(jīng)品管課班長審查,物管課課長批準(zhǔn)后,連同物料一起交倉庫人
員點(diǎn)收,清點(diǎn)無誤后倉管員填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告” 依『進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)辦法』辦理。
2.5.2 制程中所產(chǎn)生之廢品應(yīng)填寫“退料/報(bào)廢單”經(jīng)品管課班長審查，品管課課長(含)
級以上批準(zhǔn)后，退至倉庫交管理部分類整理用袋子或整體打包待售出或銷毀。
2.5.3 辦理退料/報(bào)廢手續(xù)的同時(shí)可開立“領(lǐng)料單”領(lǐng)/補(bǔ)物料。領(lǐng)料數(shù)量須與制程中發(fā)
現(xiàn)的不良原物料數(shù)量一致，補(bǔ)料數(shù)量須與制程損壞之物料數(shù)量一致。如補(bǔ)料
超過訂單量或退庫單量，則需部門經(jīng)理批核。
2.6 賬目：
2.6.1 庫存合格物品必須建立帳目來管制數(shù)據(jù)的有效性和合理性。
2.6.2 核收物品后，依相對應(yīng)之入庫單據(jù)，登記于賬目上。
2.6.3 發(fā)放物品后，依相對應(yīng)之出庫單據(jù)，登記于賬目上。
2.6.4 物管主管指派人員，不定期地對物品帳目數(shù)據(jù)與實(shí)物進(jìn)行稽核，
檢查賬物相符性。
2.6.5 每月盤點(diǎn)或月結(jié),并以確切數(shù)據(jù)更新賬目。
2.6.6 成品登賬方式是以“Finished Goods Warehouse”系統(tǒng)報(bào)表敘述。
2.7貨品儲存期限
2.7.1 線材、連接器、五金配件、成品、銅/鋁箔儲存期限為半年，其它物料為一年。
2.7.2 超過儲存期限之物品由物管課開具檢驗(yàn)報(bào)告交品管課重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格則在
物料包裝的外部處依次貼上當(dāng)月的QC PASSED標(biāo)簽，檢驗(yàn)不合格依『不合格
品管制辦法』執(zhí)行。
2.7.3 若經(jīng)第二次重檢合格的物品，當(dāng)生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，物管課須重新開具檢驗(yàn)報(bào)告交
品管課檢驗(yàn)，判為合格物品方可發(fā)放。
2.8 附貨品收發(fā)流程圖。
2.9 客供品管制:
2.9.1 本公司客供品包括加工原料、樣品、模/治具、量測儀器。
2.9.2 客供之加工原料進(jìn)料時(shí),物管課根據(jù)包裝清單核收。
2.9.3 客供之樣品進(jìn)廠時(shí)，由客戶服務(wù)課點(diǎn)收；模/治具、由工程課驗(yàn)收、保管，
相關(guān)內(nèi)容依『模/治具管理程序』執(zhí)行；如量測儀器，由品管課驗(yàn)收，并依
『量測儀器管理程序』執(zhí)行。
2.9.4 客供品進(jìn)料、儲存及制程階段中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足、損壞、遺失，則需填寫
“客戶供應(yīng)品異常聯(lián)絡(luò)單”交客戶服務(wù)課與客戶協(xié)商。
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2.9.5 客供品進(jìn)料、儲存及制程階段中，若發(fā)現(xiàn)來料不良，客戶服務(wù)課須將
“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”傳真知會客戶處理。
2.9.6 客供品其它運(yùn)作，均參照本章相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
3. 包裝：
3.1 包裝規(guī)定：
3.1.1 凡客戶無特殊要求者，即以本公司一般之包裝方式為之。
3.1.2 凡客戶有要求之特殊包裝者，應(yīng)請客戶提供圖面或說明，由工程課評估是否
可行后制定規(guī)范。
3.1.3 包裝材料之選擇應(yīng)配合原料之特性及搬運(yùn)之安全性等為考量之重點(diǎn)。
3.2 包裝執(zhí)行方式：
3.2.1 包裝用品應(yīng)依工程課所制訂之規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)，由采購課采購；如為新的規(guī)范時(shí)，
應(yīng)請廠商提供樣品經(jīng)工程課確認(rèn)合格后始可采用。
3.2.2 包裝用品入廠后應(yīng)妥善保管，避免潮濕或生銹而影響產(chǎn)品品質(zhì)。如有上列情
況產(chǎn)生時(shí)，應(yīng)先分析原因， 如為協(xié)力廠商之因素應(yīng)知會采購課處理；如為本
公司保管不當(dāng)之因素，應(yīng)知會相關(guān)單位檢討、制定、矯正及預(yù)防措施。
3.2.3 貨品于包裝前應(yīng)先確認(rèn)包裝方式及內(nèi)容物是否正確，包裝外之標(biāo)示是否與內(nèi)
容物相同。
3.2.4 經(jīng)包裝完成后之產(chǎn)品應(yīng)按2.2.2執(zhí)行。
4.盤點(diǎn)：
4.1 每月月底物控員制作盤點(diǎn)清冊交倉庫盤點(diǎn)，并由會計(jì)課派員抽盤。
4.2 每年年終會同會計(jì)師盤點(diǎn)。
4.3 盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意各材料上之標(biāo)簽是否脫落，脫落者應(yīng)補(bǔ)齊。若發(fā)現(xiàn)有特殊狀況，
應(yīng)即時(shí)向其主管呈報(bào)。
4.4 盤點(diǎn)庫存時(shí)，依實(shí)物實(shí)盤為主，核對賬數(shù)為輔。
4.5 盤存后應(yīng)填制盤存盈虧表,并將其盈虧原因注明于備注欄內(nèi),呈請副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
5. 交貨：
5.1 物管課出貨員根據(jù)業(yè)務(wù)之派車單核對生管之出庫單，按出貨日期預(yù)先將出貨的貨
品調(diào)至“出貨區(qū)”。
5.2 調(diào)至出貨區(qū)之貨品應(yīng)以客戶服務(wù)課最新版次的派車單為準(zhǔn)，由出貨員作第二次確認(rèn)。
5.3 裝貨時(shí)，由倉庫文員與出貨員進(jìn)行出貨數(shù)據(jù)的核對，確保無誤。
5.4 所出貨之貨品，倉庫文員與出貨員應(yīng)依派車單和出庫單，必須核對貨品訂單、
規(guī)格、數(shù)量、箱號、重量，無誤后方可出貨。
六.參考文件：
1. 模/治具管理程序（QP-04）
2. 產(chǎn)品鑒別與追溯辦法（QP-10）
3. 量測儀器管理程序（QP-12）
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4. 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)辦法（QP-14）
5. 最終檢驗(yàn)作業(yè)辦法（QP-16）
6. 不合格品管制辦法（QP-17）
7. 堆高機(jī)操作說明 (WI-09-23)
七.附件：
1. 貨品收發(fā)流程圖……………………附件一
2. 退料/報(bào)廢單 ……………………… 附件二
3. 存貨卡………………………………附件三
4. Finished Goods Warehouse…………附件四
5. 客戶供應(yīng)品異常聯(lián)絡(luò)單……………附件五
6. 退貨單………………………………附件六
7. 送貨單………………………………附件七
8. 領(lǐng)料單………………………………附件八
八.記錄之保存：
1. 退料/報(bào)廢單、存貨卡、送貨單、退貨單、領(lǐng)料單由物管課保存一年
2. 客戶供應(yīng)品異常聯(lián)絡(luò)單由客戶服務(wù)課保存至結(jié)案后三個(gè)月
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物 料 管 理 程 序
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文件編號： QP - 11
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倉 儲 管 理 辦 法
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制訂日期： 2002年8月27日
生效日期： 2002年9月6日
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