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C-TPAT認證審核對企業(yè)的具體細節(jié)要求

C-TPAT認證對企業(yè)的場所安全、人員安全、流程控制、人事管制、載貨管制、運輸安全等方面的具體細節(jié)要求如下：

1、場所安全：
貿(mào)易商應該對他們所代理的供應商遵守C-TPAT認證關于場所及程序安全之建議負責：
1.1 所有相關場所應該由能夠抗拒非法入侵的材料制成（如：鋼、混凝土或石料）。 
1.2 安全的場所應包括圓周形柵欄、內(nèi)外門、窗戶、大門及柵欄，鎖具和充足的燈光照明。 
1.3 工廠必須保證將所有成品堆放在確保安全的、隔離的或用柵欄包圍的地區(qū)。 
1.4 場所須保證24小時安全警衛(wèi)防守（如裝卸碼頭、危險材料儲存庫、成品倉庫和車輛停放等）。 
1.5 通過使用通行證、護衛(wèi)隊和進出登記日志來監(jiān)控來訪者和職員的通行。 
1.6 建立例行的程序來鎖閉所有敏感地區(qū)的門、窗戶，未使用時也應有相應的程序進行檢查。 
1.7 例行和隨機檢查工廠，搜尋反常舉動和未經(jīng)授權(quán)的人員。
1.8 獨立的可監(jiān)管的進貨/收貨地區(qū)（使用柵欄、圍墻、過道等與工廠其他部分隔離開來）。 
1.9 保持卸貨地區(qū)環(huán)境的明亮整潔，實施有效的監(jiān)管。 
1.10 要求所有入場的駕駛員必須佩帶貼有本人照片的識別證，并限制他們進入工廠其他區(qū)域。 
1.11 進廠的包裹要求具備完整易讀的文件，并做標記，清點。同時建立清楚的不符點處理指南。 
1.12 隨機過磅進廠包裹。 
1.13 進入卸貨區(qū)域的人員僅限于工作相關人員及卡車駕駛員。 
1.14 在卸來自恐怖組織或操縱恐怖行動國家的貨物、供應品和材料時，必須在收到上述貨物時馬上采取特別應對措施及預防性檢查?？稍谝韵潞ｊP網(wǎng)址中查詢這些受限制的國家清單：http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/. 
1.15 提供單獨的受監(jiān)管的裝貨區(qū)域（使用柵欄、圍墻等與工廠其他部分隔離開來）。 
1.16 保持裝貨區(qū)域明亮整潔的環(huán)境，并提供有效的監(jiān)管。 
1.17 所有工廠要對到PSSW的貨物加封條，并確保在貨物抵達第一個海關檢查站或貨柜場時封條的完好。 
1.18 建立一套有效的封條記錄和校驗程序，制定明確的不符點處理指南。 
1.19 擁有最新的全部貨車公司及其駕駛員的檔案清單，要求駕駛員戴上貼有本人照片的識別證，且限制他們進入工廠其他區(qū)域。 
1.20 指定一條安全可*的由工廠至各港口的路線并要求所有內(nèi)部及外部駕駛員盡可能的使用此線路運輸。 
1.21 標記及清點所有運出包裹，并要求具備齊全易讀的文件資料以保證所有貨物被核實。同時建立清楚的不符點處理指南。
1.22 進入裝貨區(qū)域的人員僅限于工作相關人員及駕駛員。 
1.23 所有公司出口商品在貨物到達相應的港口之前，工廠必須使用防撕毀膠帶來密封所有的外箱。 

2、C-TPAT認證 - 人員進出的管制
如同C-TPAT認證所建議的，未經(jīng)授權(quán)人員禁止進入裝貨碼頭和堆貨區(qū)域。所建議的控制包括：    
2.1 對全部職員、來訪者和貿(mào)易商有效的身份識別。
2.2擁有對未經(jīng)授權(quán)及不明身份人員身份調(diào)查的程序。 
2.3 確保進入PIMS的密碼的安全以保證PIMS免遭破壞。 

3、 流程管制 
3.1 建立有效防止供應鏈中未登記材料引入的步驟。  
3.2 進出貨安全措施應包括防止任何合法或非法材料的引進，流通和損失。 
3.3 對空柜和滿柜的妥善保管以防止入侵。 
3.4 在出貨部門建立可以追蹤產(chǎn)品運送情況的步驟。
3.5 登記文件需進行審核并對貨物/設備進行適當標記、稱重、清點和文檔登記。 
3.6 在出貨部門建立可以發(fā)現(xiàn)出貨過量或短裝的步驟。 
3.7 建立貨柜、拖車和火車箱封條核實之步驟。 
3.8 建立進貨/出貨的監(jiān)督步驟。 
3.9 對相關部門進行隨機未通知的安全評估。 
3.10 建立發(fā)現(xiàn)或懷疑任何反常及非法行為向海關和其他執(zhí)法機構(gòu)的報告步驟。

4、人事管制 
4.1 貿(mào)易商應該遵守所有C-TPAT的雇傭建議。  
4.2 建立應聘人員的過濾手續(xù)。 
4.3 對員工定期執(zhí)行背景調(diào)查。 
4.4 工作申請表上所寫的資料要經(jīng)過查證。  
4.5 對職員和一般承包人（如門衛(wèi)、清潔工和外部檢查人員等）發(fā)放帖有本人照片的識別證。

5、教育自覺與培訓 
5.1 貿(mào)易商承擔在所有代理工廠之C-TPAT建議場所進行安全推廣專案的責任。  
5.2 教育訓練應公開講述如何識別與通報內(nèi)部與外來的陰謀破壞。 
5.3 海關建議在安全控制方面的專案要有相關激勵員工參與的配套措施。

6、C-TPAT認證審核 - 載貨管制
6.1 保留所有的裝貨單以監(jiān)管確實的出貨數(shù)量。  
6.2 確保裝貨單與訂單數(shù)量一致以防止?jié)撛诘目植牢C。

7、C-TPAT認證審核 - 運輸安全
貿(mào)易商需確保他們所控制的供應渠道內(nèi)所有成品的安全運輸。  
7.1  防止對未經(jīng)授權(quán)的人員及材料的引入。 
7.2  包裝區(qū)域的安全檢查。 
7.3  確保到貨柜場運輸之安全，保證工廠裝載的集裝箱之安全。 
7.4 建立對發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的人員、未列入貨單材料或篡改簽名情形之報告機制。